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我也是在网上查的，一开始不会问客服也不理我，这个要在红端上操作，黑端不行，你打开红端，开单界面选择销售单，选择客户名字选择商品，点减号或输入数量，下单，输入金额，就可以了。
首先要看是什么收银机，每个收银机的一个操作都会有点不同。 以收银机为例外，退货的话，首先要客人提供单号，点击收银软件上面已结列表，已结列表找到要退货的单，然后选择整单退货，或者是个别退货。如果是整单退就整单取消单退了
采购退货单是用于向供应商发起退货后完成商品出库、接收供应商退款的单据。对于采购退货单，点击“退货”后，其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。那么，怎样开退货单？
在顶部菜单栏“采购—采购退货单”进入对应页面；
1）选择供应商后，左上角会显示当前尚欠供应商款项，商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该供应商的默认折扣。（供应商默认折扣在哪录入？）
2）选择供应商、仓库，并输入实收金额、商品明细后，点击“草稿”则可保存当前采购退货单；点击“退货”后，则采购退货单中相应的商品入库、资金记账。（单据商品如何输入？）
3）“草稿”状态的采购退货单可重新编辑、删除，已采购的采购退货单不可编辑或删除；单据历史可在左侧列表中点击查看。
4）采购退货单中的“实收金额”会默认为当前采购退货单的折后金额合计，可按实际接收供应商退款修改，如“实收金额”与折后金额合计不一致，则本单据将产生供应商欠款，可通过“财务”“供应商对帐及付款”，查看供应商资金往来流水。（供应商对账在哪查看？）
5）可点击“打印”按钮打印单据；
6）可点击日期选择单据的业务日期，补录单据；补录日期不得在三个月之前。
一、根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）有关规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，应按以下方法处理：
1、购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
2、销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
二、根据《国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局公告2019年第14号）规定，增值税一般纳税人在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票，发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的，按照原适用税率开具红字发票；开票有误需要重新开具的，先按照原适用税率开具红字发票后，再重新开具正确的蓝字发票。
销售退回会计分录
借：应收账款（红字）
贷：主营业务收入（红字）
应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）
同时：
借：主营业务成本（红字）
贷：库存商品（红字）
首先，要确定好是客户退回来的，还是你们退给供应商的，然后到对应的菜单里退货单。
有的进销存软件里设有退货专项，如果没有设退货专项，可以直接在采购单或销售单里做，数量填负就可以了。
不同的ERP软件操作步骤有所不同。以观辰ERP系统 举例说明
在观辰ERP系统商贸版--业务中心模块下-退货/换货菜单，先做“退货申请”，通过“调入发货记录”，找到退货商品的发货记录，然后填写提货信息。最后提交审批。
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