本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是进销存软件里的预付款怎么弄，以及进销存怎么用相关的内容，希望对大家选型进销存软件有所帮助。
给供应商设置预付款，首先要在软件中开启预收预付的功能，这个功能在系统-系统设置中开启。开启后重新进入软件，在财务中就可以看到预收预付的功能按钮了。
在现金项，同类添加预收款项，对应业务选择对应目录，即可。
“预付账款”科目核算企业按购货合同规定预付给供应单位的款项。该科目应按供应单位设置三栏式明细账进行明细分类核算。
预付账款的二级科目一般为对方单位的名称；预付账款是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项预付账款按实际付出的金额入账，施工企业的预收账款主要包括预收工程款、预收备料款等。
“预付账款”科目期末借方余额，反映企业实际预付的款项；期末如为贷方余额，反映企业尚未补付的款项。
第一步：采购提出预付款申请。
采购员在遇到需要预付款的时候，会提出预付款申请。因为财务管理系统是一个单独的系统，没有跟进销存系统进行结合。所以，这个预付款申请的话，需要采购手动提出。
一般采购员会填写一张预付款申请单，有相关领导签字确认以后，拿到财务，让财务人员付款。财务人员看到这张预付款申请单的时候，在系统中输入相关的单据内容，并进行付款。
在系统中操作的时候，要注意两个问题。
一是单据类型的选择。为了与其他正常付款进行区别，在财务管理系统中，一般为预付款业务设置了一个特殊的的单据，即“预付款单据”。这个单据跟其他单据的区别在于，系统在开立普通付款单的时候，会去查询这个预付款单据，看看有没有未结账的预付款单。
因为预付款是其他的资产，而不是负债。所以，无论从实际操作上来考虑，还是从财务理论上来说，把两者进行分开都是非常有必要的。有些财务管理系统，在单据上不做区别，但是，会有一个付款类型字段来进行分类。道理也是一样的。
二是最好在注明具体的采购定单号。因为财务管理系统没有跟其他的系统相关联，所以，预付款单只能够财务部门自己开立。在这开立的过程中，要注意写明具体的采购定单号码。这主要是为了后续冲销作业的方便。
因为在冲销的过程中，一般都是要对应到具体的采购定单上，而不是只要供应商对，什么采购定单都可以冲销的。若在这里注明采购定单的话，那在冲销业务的时候，就可以一目了然的知道，这张预付款单是针对哪张采购单的。用户在选择的时候，就会非常的方便。
最后，还要注意一点，就是这张预付款单据的冲销状态。刚开立预付款单据的时候，这张单据的冲销状态显示为“未冲销”。这个字段一般不能手工维护，而是根据下面的冲销业务进行自动的更新。
第二步：付款单录入。
到了实际付款的时候，采购人员在填写付款申请的时候，一般会提交多张单据。如公司采购单、公司收货单、供应商发票。
若有预付款单的话，也会附上预付款单据。这里要注意一点，就是发票的问题。现在大部分企业的操作习惯是，供应商在收到预付款的时候一般不开发票，而是要等到货款结清的话，一次性开发票。
当然，具体如何操作，还是要企业跟供应商之间进行协商。若有多张发票的时候，为了后续稽核的方便，则要在发票管理中或者付款单中输入多张发票号码。
扩展资料
企业应设置“预付账款”会计科目，核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。
（1）企业因购货而预付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。
（2）收到所购物资时，根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额，借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按专用发票上注明的增值税额，借记“应交税金—应交增值税（进项税额）”科目，按应付金额，贷记“预付账款”科目。
（3）补付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目；
（4）退回多付的款项，借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。
预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方，不设置“预付账款”科目。
企业的预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，应将原计入预付账款的金额转入其他应收款。企业应按预计不能收到所购货物的预付账款账面余额，借记“其他应收款——预付账款转入”科目，贷记“预付账款”科目。
除转入“其他应收款”科目的预付账款外，其他预付账款不得计提坏账准备。
“预付账款”科目应按供应单位设置明细账，进行明细核算。
“预付账款”科目期末借方余额，反映企业实际预付的款项；期末如为贷方余额，反映企业尚未补付的款项。
分析预付账款账龄及余额构成，根据审计策略选择大额或异常的预付账款重要项目（包括零余额账户），函证其余额是否正确。
结合应付账款明细账抽查入库记录，查核有无重复付款或将同一笔已付清的账款在预付账款和应付账款两个科目中同时挂账的情况。
分析预付账款明细账余额，对于出现贷方余额的项目，应查明原因，由于预付账款是资产类的科目，一般期末余额在借方，如果出现在贷方的情况，需要进行重分类调整，有时候还需要看看出现负数的原因是什么，
有可能存在特殊的情况，比如企业有可能以前账务处理做错了或者由于各种各样的其他原因导致预付账款出现了负数，这个是需要进一步去了解和检查的。
分析预付账款和应付账款同时挂账的情况，查核有无重复付款或将同一笔已付清的账款在预付账款和应付账款两个科目中同时挂账的情况，对于预付账款和应付账款同时挂账的情况，一般情况下要予以对冲。
对于用非记账本位币结算的预付账款，检查其采用的折算汇率和汇兑损益处理的正确性。
检查预付账款长期挂账的原因。
检查预付账款是否在资产负债表上恰当披露。如果被审计单位是上市公司，则其会计报表附注通常应披露预付账款账龄分析、欠款金额较大单位的名称、期末数额、欠款时间、欠款原因，以及持有5%（含5%）以上股份的股东单位账款等情况。
参考资料来源：百度百科-预付账款
问题一：管家婆普及版,客户预付款,客户提货怎么做 普及版的功能相对于比较少。这样的业务处理也很简单。
收到预付，就做收款单收入10000元，软件会自动计入应付账10000元。
到客户提货的时候，做销售单对应单据金额是3000元，下面的收款金额不写。保存过账后，软件会自动在应付的位置减少3000元，也就是应付变成了7000元。意义上等同于预收账款还有7000元.
这样这比业务也就处理完成了。
问题二：管家婆中应收应付里的预付账款做以及怎么冲销呢 什么版本？
如预收冲应收 一般做收款单 中间表体科目选择预收账款
预付冲应付 一般做付款单 中间表体选择预付账款
问题三：管家婆怎么增加预付款？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 采用折扣科目，预付款折扣
问题四：预付款入错，管家婆怎么处理？ 1、根据入成预付款那张凭证，做一张一样分录的红字凭证。
2、按正确的入一张应收款凭证。
问题五：管家婆财贸双全网络版预付款如何操作 做付款单 中间科目选择现金或者银行
下面不进行结算 也不勾选右下角的未分配金额转入应付
保存 后就是预付款
问题六：管家婆财贸双全 关于预付款和付款单的问题 前边做预付款的时候，应该做到预收账款里面的，然后冲账的时候，拿预收账款来冲账就对了
问题七：管家婆在线进销存怎么录取预付款 在现金项，同类添加预收款项，对应业务选择对应目录，即可。
问题八：管家婆辉煌7.2中预付货款怎么做 支付订金或预付账款
在付款单中，选择了付款的账户后，直接点击界面左下角的“预付账款”按钮，系统会自动将金额转入预付账款科目。再次点击后，预付账款清空。
2、使用预付账款进行结算
企业支付了进货订金或预付账款后，在付款单中，可以使用预付账款进行业务结算，方法是，在付款单的账户中，选择预付账款，并录入的金额即可。
问题九：管家婆里的预付款项为什么不在应收账款里？怎么回事？ 你好，预付账款和应收帐款都是单独的科目，而且都是一级科目来的。所以说预付账款不可能处应收帐款里，如果你预付账款很少，你可以不列此科目，计入应收帐款，但是前提是你的分录里面没有预付账款，不过系统做报表时，他会根据他们的明细科目，就算你的科目是应收帐款，但是他会自动分辨出。
问题十：管家婆 辉煌2单机版 期初预收预付款怎么弄 20分 在开账之前要挂账的话，直接在期初应付款里填写客户的预付款金额，等开账后产生销售后，系统将自动冲减之前所收款项；
如果你打算在开账之后挂账，就直接做收款单，系统也将自动挂应付款，等出货之后再做按单结算。
先款后货的，先做付款单挂预付账款，后再做进货单的时候左下角有个付款账户，选择预付账款这个账户，这样就会从预付账款账户扣除相应金额
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