今天给各位企业选型朋友分享进销存软件里发票怎么作废相关知识，其中也会对进销存发票管理系统进行解读，如果能够解决你当前的困惑，别忘了关注本站哟！
打开电脑，打开开票软件，
在开票软件登录界面中，核对‘操作员’、‘证书密码’，点击‘登录’，
进入系统点击工具栏中的‘发票管理’
再点击最上方的‘发票作废管理’
在子菜单中，点击‘已开发票作废’
进入新对话框中，点击‘查询’
在查询的出来的信息中，找到需要作废的发票信息，双击打开
在发票查询显示中，点击‘作废’
再对话框中，再次点击‘确定’，即完成一张发票作废
【法律分析】：一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传3、上传成功后生成信息表编号4、进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印
【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》及《关于明确增值税普通发票有关问题的通知》的规定，纳税人开具红字增值税普通发票的，可参照《关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》的有关规定执行。即：1、购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。2、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。3、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务普通章。 开具红字增值税普通发票的处理按照国税发的规定执行，所以，开具红字增值税普通发票与红字增值税普通发票的处理不一样。
【温馨提示】
以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！
如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。
问题一：电子发票可以作废吗? 可以的。
问题二：电子普通发票怎样作废的 电子发票开具后不能作废，只能对相应的蓝字发票冲红处理。
问题三：在发票系统中如何操作作废发票的程序？ 进入税控系统，进入发票管理，点击发票作废，找到需作废的发票，点击作废，就OK了
问题四：开错了电子发票后如何处理 当月开错的，在开票系统内作废，并且在作废发票上盖作废章，保存，报税和购买发票时会用到。
如果是隔月发生的话，开红字发票冲回。
问题五：金税盘作废发票怎么作废 进入开票软件-发票管理-发票填开的右下位置 发票查询的正下方 就有 发票作废
问题六：在开票系统里作废电子发票的基本原则 您好,会计学堂李老师为您解答
就是当月作废 跨月负数红冲
欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
问题七：国税发票怎么作废 如果是机打票，则需要通过开票系统的发票作废功能或开具红字发票功能进行发票作废。如果是增值税专用发票，需要按照增值税穿例及细则和增值税专用发票开局有关规定操作。
问题八：增值税普通发票电子票据作废以后怎么再重新打出来 你的发票都作废了，已经不能打印了。
你可以重新开一张一模一样的，点击复制就可以。
问题九：开票系统里作废电子发票的基本原则 方法步骤：
1登入系统
2点击发票管理模块
3点击发票管理模块下的发票查询
4输入查询日期区间，点击确认
需要注意的是，新版系统不能单独筛选出作废发票，作废发票会同正常发票一起显示，但是作废发票后会有作废日期的标志
问题十：发票在电脑里作废后该如何处理？ 作废发票须弗防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
在原发票上注明“作废”字样后，重新开具即可。
开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
扩展资料：
不可作废的发票说明：
1、成品油专用发票，根据税务局规定：所有成品油专用发票必须通过增值税管理系统开具，并且开具后，如果发生了销货退回、开票有误或者销售折让的情况，不能做作废操作，只能按规定开具红字成品油专用发票。
2、认证过后的专用发票，如果是增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，如果发生了销货退回、开票有误、应税服务中止等情况，或者销货部分退回、发生销售折让，都需要开具红字专用发票。
3、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号不符”“专用发票代码、号码认证不符”。
参考资料来源：百度百科-发票作废
已经开出来的发票，有时会因为某个小细节没注意，有时甚至是客户提供的信息不够准确，需要作废后重新开具。
当月开出的发票可用“作废”来处理；若是跨月的发票，得用“红字发票”来冲抵了（链接）。本篇就来介绍如何作废发票。
工具／原料：电脑、网络、开票系统，金税盘
1、确保电脑网络通畅，将金税盘连接电脑，以开票员账号登录开票系统，详细过程可下面的链接。
2、点击“发票管理”，再点击“作废发票”按钮。
3、此时系统会跳出所有开票信息的清单界面，找出需要作废的那条发票信息，选中后点击鼠标打开。
4、此时系统跳出当时开具的发票信息，点击上面的“作废”按钮。
5、按系统提示，对该发票进行作废操作。最后一步为检查确认，再回到所有发票的清单中，查看作废标志。
已开电子发票不能作废，只能冲红。电子发票冲红的步骤如下：
1、选择软件左上角的“发票管理”；
2、选择软件中间的“发票填开”；
3、再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”；
4、在发票填开界面选择上面的“红字”；
5、在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”；
6、点击下一步。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中）；
7、点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”）。
《中华人民共和国电子商务法》
第十四条
电子商务经营者销售商品或者提供服务应当依法出具纸质发票或者电子发票等购货凭证或者服务单据。电子发票与纸质发票具有同等法律效力。第三十一条
电子商务平台经营者应当记录、保存平台上发布的商品和服务信息、交易信息，并确保信息的完整性、保密性、可用性。商品和服务信息、交易信息保存时间自交易完成之日起不少于三年；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。
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