本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是进销存软件怎么算暂估入库，以及进销存软件操作相关的内容，希望对大家选型进销存软件有所帮助。
提供暂估核算方式有三种：月初回冲；单到回冲；单到补差。
月初回冲处理流程：
1.月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。
2.在核算中对进行录入暂估成本的入库单进行单据记账。
3.核算月末结账
4.下月初，在核算系统中会自动生成与此处对应的红字回冲单。
5.当下月收到采购发票时，在采购中进行采购结算。
6.核算中执行结算成本处理，自动生成相应的蓝字回冲单。
位置：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单；自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账：点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。
有疑问的地方可以再追问哦，记得采纳加分哦
一般情况下，货到票未到，未确认金额单价，月末处理时会以计划价（或者其他计价方式）暂估入库，发票到再以实际单价金额回冲暂估。
暂估，通常为月末发票没有开进来，而本月销售发票已开，发票次月能开进来！暂估一般是 市场购进价格，或者是上次购入的价格进行暂估，
摘要：暂估入库 借：库存商品 贷：应付账款 （月末根据暂估的价值结转成本）
次月发票到时： 把上月暂估冲掉 红字！
再做一笔 正确的 借：库存商品 应缴税费 贷：银行/应付账款 成本有差异的进行成本调整！
暂估入库是指货到票未到，当月录入采购入库单，没有发票录入。
根据单位管理需要可以有“单到回冲”、“单到补差”、“月初回冲”三种方式（在核算模块中设置），以下以单到回冲为例
1. 当月
a) 录入采购入库单(入库类型：采购入库；采购类型：普通采购)
b) 采购月末结账
c) 销售月末结账
d) 库存：采购入库单审核
e) 核算：正常单据记账--月末处理--购销单据制单：采购入库单（暂估记账）--生成凭证
借：库存材料
贷：应付暂估材料款
2. 下月
a) 录入采购发票-复核
b) 自动或手工结算
c) 采购、销售、库存月末结账
d) 核算：月末处理--购销单据制单：红字回冲单、蓝字回冲单（报销）--生成凭证（合成）
借：库存材料（蓝字或红字）
贷：暂估应付材料款（红字）
应付材料款
下面假设采用实际成本法核算1、暂估入库（基于暂估外购入库单）
借：原材料
贷：在途物资（暂估）
月底，确认暂估金额（基于暂估外购入库单）
借：在途物资 贷：应付账款——暂估应付账款 2、次月收到发票，先冲回（基于暂估外购入库单）
借：在途物资（红字）
贷：应付账款——暂估应付账款（红字）
次月收到发票，结算入账（基于已结算的外购入库单）
借：原材料
贷：应付账款（结算）
3、次月收到发票，结算入账（基于已结算的采购发票）
借：在途物资
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应付账款——XX供应商
估价入库在速达的新版本里有专门的单据处理这类业务,凭证是软件自动生成的;如果没有"估价入库"单的话,可以先做一张采购收货单,到付款时,将这张收货单修改成真正意义上的收货单,再付款.
调动价的说法没听过.
原加权价是你原来的库存成本,新加权价是你的要求,比如一个商品的错误库存成本是5元,实际成本7元,5元是软件里货品资料里的加权价,7元就是你在存货调价单里修改成本时的价格.调价金额是差价.
仓库调拨是指在多仓库管理中,各个仓库之间货品的调动,比如上海分公司仓库里的某货品调往南京分公司大库,就可以做这张单子.
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