想要管理您的产品、客户和订单更加智能化吗？用友进销存软件可以快速地实现这一目标，本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是进销存系统冲红，以及进销存帐相关的内容。
1、您好！您可以在美萍商业进销存管理系统软件的系统设置窗口中，设置您的单位名称、简称、联系地址、电话等信息。设置完毕后，在打印销售单据报表时，会自动在表头上加上您的公司名称。
2、具我的了解应该是在仓库模块，如果是简单的仓库软件，对库存的统计会比较简单，单薄；这种会比较简单：就调整一下数据就好了；如果是比较详细比较全面的仓库统计会有，现存量，在定量，可用量，预约量等。
3、找到库存管理，报损报溢即可。想要修改库存，找到库存管理系统修改即可。美萍销售管理系统是一款专业的商业销售管理软件，其中包含商品销售管理系统，会员管理系统，库存管理系统，财务管理系统等模块。
4、，如果是输少了，那就再做一个采购单把少的部分库存补齐，如果输多了，可以通过采购退货退掉多余部分商品数量。2，可以在采购进货--往来账务里找到这个采购单据把它删除后重新做一个采购单据。
首先，将涉及到此张未计价的单据的原材料出入库的凭证取消审核，并删除；其次，将这些原材料出库单取消记账；再则，重新筛选列出未记账的出入库单据，并进行记账；最后，根据记账的出入库单据生成凭证。
方法如下：首先，正常进入软件，在主界面上，点击“工具”菜单-账套数据检查工具。
首先要设定一个适合自己需要的表格模板，上图左边是录入物件名称统计，右边则是相对应的物件名称明细账。（备注：表格物件名称统计填充颜色是和物件名称明细账填充颜色相对应，以方便填写内容）可以选择自己喜欢的颜色填充。
数据对不起来是存货在生成累计的时候没有计算进去。有可能是销货单保存完之后，有存货停用了，然后生成累计出库的时候就没带过去。建议联系服务商，提交数据查一下。
ERP吧？里面有个调整单，将入库和出库在三月份里面同时做调整。非ERP直接在EXCEL报表里增加此项调整EXCEL都不是，怎么报的就怎么附注这条信息给财务部，同时在仓存报表里做调整。
这个问题应该是你把上一个月的数据记录下来了，上月底库存加上这个月的进库，减去这个月的出库得出的和电脑里面的不一样，很简单，你的上月库存肯定在你记录之后又变化了，改动了上个月的单据。
1、管家婆有两类，一类是带标准财务的，可以改；只要不生成凭证就可以直接修改。还有一类是不带标准财务的，不能改；只有将错误的单据红冲，红冲的单据不会影响到数据，相当于是作废。
2、首先你要在经营历程中找到需要反冲的单据，用鼠标单击该单据，单据被选中后反蓝，然后用鼠标点击窗口上面的“红字反冲”按钮，即可反冲该单据。
3、您用的是什么版本，现在的版本付款单中都有优惠的选项。如果没有就做应付减少吧。过账后的单据是不可以修改的，可以在经营历程中红冲掉错误单据，然后重新做。
4、不能直接修改或删除，处理方法：打开经营历程，找到该单据，先复制为草稿再进行红冲，然后到草稿里面找到该单据进行修改后直接过账即可。
5、不能重新过账，只能在经营历程中红冲单据，然后再重新做单据。
1、划线更正法：记账凭证对的，只是登记账簿的时候错了，在错误的文字或数据上划一条红线，在红线的上方写正确的文字或数字，并且由记账及相关人员在更正处盖章。
2、次月发现单据错误了，您得先在账务系统那边先反结账-反登账-反稽核，业务系统进销存期间反结账后才能更正错误的单据。
3、你好，您好，财务红字冲销，又称红墨调整法，先准备一套与红墨错账一模一样的记账凭证，冲销，再用蓝墨准备一套正确的会计分录。此方法适用于记错账或错账，但没有错误使用账户，但实际记账金额大于应付金额。
4、因为应收账款有问题，把它进行冲销操作，使其达到正确。收回已冲销的应收账款意思是原以为该笔应收账款已收不回来，通过提取坏账准备冲减了该笔应收账款，但现收回了这笔应收账款，那么就要冲销原来的账务处理。
5、红字分录只用于更正错误分录，如果用红字借记财务费用还有一种情况贷记其他业务收入。同与“预收帐款”“应付帐款”和“应收帐款”“预付帐款”。你只需要下次记账时用蓝笔在贷方重新更正过来即可。
1、冲销的红字凭证，是需要审核、记账的。需要知道具体是什么冲销凭证，才知道该如何记账的。
2、分钟左右。根据税务局官网公布的时间可知发票红冲需要税务局审核1分钟左右。只要把信息表填写完整完提交上传等1分钟左右。在开票软件中点击发票管理选择红字发票信息表填开，填写完成后点确定，在点打印上传就可以了。
3、冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。（原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来）可以在3日内予以办理完毕。冲红受理审核要求：（一）收付款双方都未入账的冲红发票处理。
4、电子普通发票冲红流程如下：申请冲红：需要将需要冲红的电子普通发票信息填写在《增值税电子普通发票冲红申请表》上，并加盖企业公章；审核申请：将冲红申请表交给开票方进行审核。
5、需要将冲红的项目和金额列入其中，并在红字发票注明原发票的发票号码、开票日期、销售方名称、纳税人识别号等信息；提交税务部门审核：企业需要将冲红原发票和开具的冲红发票一并提交给当地税务部门审核。
1、一。可以很方便地为您登记好货品的出入库记录，保存历史数据，随时可以查询进出库明细报表。二。系统根据您已经登记好的出入库单据自动生成库存报表，可以实时了解到货品的库存数量，货品成本金额等这些重要的信息。三。
2、需要确定你上月做了估价入库单，本月在采购单里做估价冲回，选择相应的估价入库单即可 。
3、第一种方法也叫红字冲销法 与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同，金额前面增加“负号”即可。
4、在Excel表中我要把上月的期末库存结转到下个月的初始库存，我选中期末库存该列复制-选择性粘贴-数值期末库存结转和下个月的初始库存所在单元格的数量要相同。
5、最好的办法是把上月错的凭证原科目红字冲回，然后再蓝字订正正确的科目。
6、你好~财务软件做账的话需要计在其他业务收入的贷方金额用红字。
进销存系统冲红和进销存帐的进销存软件知识就聊到这里吧，无论您是新手还是经验丰富的用户，用友进销存软件都可以提供您所需的支持和培训，让您更快上手并了解其所有功能。
