今天给各位企业选型朋友分享进销存软件怎么调应收款的账相关知识，其中也会对进销存怎么设置进行解读，如果能够解决你当前的困惑，别忘了关注本站哟！
1、打开并登录记账软件。
2、选择“明细账”，查看预收账款期末余额。
3、当预收账款期末为借方余额，说明款项的实际性质已经是“应收”款项，必须进行重分类调整。
4、选择“录凭证”。
5、将预收账款借方余额调至应收账款，账务处理是：借：应收账款贷：预收账款。
6、复核后点击“保存”即可。
这个问题很专业，说简单一点就是：将客户的应收款对冲（抵账）到某个供应商的应付款上。
在观辰ERP商贸版-财务管理模块-往来调整子模块下的应收应付对冲菜单，就可以解决你的这个问题。
你可以上观辰软件官网，试用一下。
假如：有一笔业务当时做账为借：其他应收款1000万元 贷：银行存款1000万元 实际这笔帐是虚的如何调此笔业务？还有一笔其他应付款20万？怎么调整比较合适？
其他应收款调账 ：
1、账务处理应当以原始单据为依据，如果当时做1000万元其他应收款时没有任何票据，直接作为会计差错处理。
2、红字做和原来分录一样的分录（电脑账没法做红字，就做负数），原路冲回。
3、其他应付款如果也是同样的情况，差错调整方法一样。
调账在经济生活中，一般指的是会计处理的的一个内容，即调整账务以达到预期的或规定的结果。如：某企业出于自身利益的需要或税务稽查后对本企业会计账务的进行调整（包括收入、成本调整，年度审计后调整等）。
应收账款如何调账冲减？
即然是对外的，则不能随便调账。
并且，当初入账时，应记其他应收款
出现这笔挂账，是因为公司股东没有实际投入资本，如果公司股东实际投入资本的话，这种情况就不会发生了。
在税务检查或工商检查时（这种情况涉及抽逃资本）
应让老板转入一笔现金抵消该笔挂账。
应收账款怎么调整
1，第二个问题：直接转销：
借：应收账款——阳光 10000
贷：应付账款——阳光 10000
2，第三个问题：
收到现金货款20万元
借：现金 200000.00
贷：应收帐款——AAA公司 200000 存到银行
借：银行存款——XX行 200000
贷：现金 200000 取出现金15万
借：现金 150000贷：银行存款——XX行 150000
支付货款15万
借：应收帐款——BBB公司 150000
贷：现金 150000
跨年的应收账款怎么调账
借：应收账款
贷：以前年度损益调整（主营业务收入）
连收入也会漏记，不应该呀，成本如果也没有记的话也要用“以前年度损益调整”科目进行调整
应收帐款错了怎么调账
你好，
将错账调整正确，如果没有跨年，做红字更正凭证，按当时做账时的科目将多记的18000冲减了。摘要写“冲减xx年xx月xx号凭证多记金额”，
借：相关科目-18000
贷：应付账款 -18000
如果已经跨年了，不用红字更正了，直接调整正确，涉及到损益类科目的，计入“以前年度损益调整”。摘要写“更正xx年xx月xx号凭证多记金额”，
借：应付账款 18000
贷：以前年度损益调整 18000
调整应收账款，如何做分录
运费应该有发票吧
借 销售费用
贷 应收账款
应收账款多做了，负数，如何调账
怎么调，即使是费用，那也是你们公司的收入，视同销售处理吧。
希望能帮助到您 ！
应收账款挂多，如何调账，冲平？
如果是几分钱这种尾数的
借：营业外支持
贷：应收账款
凭证让领导签个字。
如果是几仟 几万的 的应收偿款， 还是问你们领导怎么办。百度人来是帮助解决小问题的 不是你们领导能解决大问题的。
会计科目的应收账款怎么设置
科目表
一、资产类
1001 库存现金
1002 银行存款
1012 其他货币资金
1101 交易性金融资产
1121 应收票据
1122 应收账款
1123 预付账款
1131 应收股利
1132 应收利息
1221 其他应收款
1231 坏账准备
1401 材料采购
1402 在途物资
1403 原材料
1404 材料成本差异
1405 库存商品
1406 发出商品
1411 周转材料
1461 融资租凭资产
1471 存货跌价准备
1501 持有至到期投资
1503 可供出售金融资产
1511 长期股权投资
1512 长期股权投资减值准备
1531 长期应收款
1601 固定资产
1602 累计折旧
1603 固定资产减值准备
1604 在建工程
1605 工程物资
1606 固定资产清理
1701 无形资产
1702 累计摊销
1703 无形资产减值准备
1711 商誉
1801 长期待摊费用
1811 递延所得税资产
1901 待处理财产损溢
四、所有者权益类
4001 实收资本
4002 资本公积
4101 盈余公积
4103 本年利润
4104 利润分配
4201 库存股
二、负债类
2001 短期借款
2201 应付票据
2202 应付账款
2203 预收账款
2211 应付职工薪酬
2221 应付税费
2231 应付利息
2232 应付股利
2241 应付其他款
2501 长期借款
2502 应付债券
2701 长期应付款
2801 预计负债
2901 递延所得税负债
六、损益类
6001 主营业务收入
6011 利息收入
6021 手续费及佣金收入
6041 租凭收入
6051 其他业务收入
6061 汇兑收益
6101 公允价值变动损益
6111 投资收益
6301 营业外收入
6401 主营业务成本
6402 其他业务成本
6403 营业税金及附加
6411 利息支出
6421 手续费及佣金支出
6601 销售费用
6602 管理费用
6603 财务费用
6701 资产减值损失
6711 营业外支出
6801 所得税费用
6901 以前年度损益调整
五、成本类
5001 生产成本
5101 制造费用
5201 劳务成本
5301 研发支出
5401 工程施工
5402 工程结算
三、共同类
3001 清算资金往来
3101 衍生工具
把应付账款调整到应收账款，会计分录怎么做
应付账款的余额在借方才调整所以分录
借:应收账款
贷:应付账款
应收账款金额调整
问珐一，做帐时，发现上月的应收帐款余额少计了（是我个人问题），当月我想调整应收，借应收帐款，贷主营业务收入，但这样做会使利润增加，那么应该如何调整增加应收款？
答：这个，属于凭证做错了。
最好的方法是将原来错误凭证冲销，
补做正确的凭证。
原来为什么应收账款少计？肯定还有个对方科目也少计了，是主营业务收入吗？那样的话，就要增加主营业务收入。
问题二，同一个月，流水帐中的本月利润跟正规帐的“本月利润”金额相差太大应该不正常吧？什么原因？
答：一般来说不太正常。但是，也是有可能的。
将利润表项目进行对比分析，对差异大的项目，查账，查找具体原因。
1、打开金蝶软件。
2、点击财务处理。
3、点击右边【明细账】栏，
4、出面筛选过滤条件，过滤条件有两栏：【过滤条件】和【筛选条件】。明细科目范围筛选需要的科目的明细账。
5、 点击引出明细账。
6、点击对话框确认按钮就导出明细了。
金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
进销存账务处理方法：
1、选择一种进销存软件处理。
2、按进货的品种设置进货、出货的明细帐。
3、从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。
4、每月进行实地盘点，出盘点表,然后按实际盘点数据调整帐面数据。
5、建立完善的库存管理制度和进销存流程。
6、每月根据盘点和进货、销售情况进行数据分析。
扩展资料：
财务管理
1、收款管理，可以对一张销售单进行分次收款，也可以对多张销售单进行合并一次收款。
2、付款管理，可以对一张采购单进行分次付款，也可以对多张采购单进行合并一次付款。
3、应收应付账目管理，清晰管理应收应付的发生变动情况，提供应收账款汇总表、应收账款明细表、应付账款汇总表、应付账款明细表。数据可以追溯，汇总表可以自动追溯到明细表，明细表可以自动追溯到各张单据，这样有利于财务人员的对账处理。
4、费用管理，企业发生的各项费用可以方便的进行记录和管理，提供费用单据。
5、费用月统计表能及时准确的统计本公司的费用发生情况
6、采购发票管理，可以对一张采购单进行多次开票，也可以多张采购单一次开票。
7、销售发票管理，可以对一张销售单进行多次开票，也可以多张销售单一次开票。
8、可以清晰查询到未开票的采购单及销售单，暂估入库、销售未结的情况查询。
这样的功能都是企业非常需要的，减轻了财务人员、销售人员、采购人员的工作量，提高了工作效率。数尖进销存具有这些功能特点。
参考资料来源：百度百科-进销存
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