本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是建行进销存软件出入库怎么填写，以及进销存系统录入相关的内容，希望对大家选型进销存软件有所帮助。
关于出入库操作流程/填写备注要求的规范
一、关于出入库操作流程
1、采购入库操作流程（除彩钢入库）：采购部提供采购物资信息给仓管——采购物资到货时，仓管根据纸质单据办理入库，核实入库数量，并在单据上签字确认，——仓管交给岑明在用友系统做采购入库单并审核——纸质单据交给财务部审核入账。
2、采购入库操作流程（彩钢入库）：采购部做采购订单后，收到供应商送货单，签字确认后，在用友系统做采购入库及审核————单据交给财务部审核入账。
3、加工产成品操作流程：仓管核实车间加工入库的产成品，并填写产成品入库单据，签字确认并录入用友系统，在次日早上交由财务审核入账。
4、销售活动板房的出库流程：由岑明提交发货计划单给仓管——仓管根据计划单的数量出库，如与计划发出数量不一致，填写实发数量交签字确认，录入用友系统，次日此发货计划单白联交财务部审核并入账。
5、销售单品的出库流程：由岑明提交发货计划单给仓管——仓管根据形态计划单的数量出库，如与计划发出数量不一致，填写实发数量交签字确认—次日交由财务部审核并入账
要求：1、单据整洁并字迹清晰明了。
2、发货计划单注明客户、项目、合同审批号、平方数。
3、加工产成品的单据须注明单号。
4、采购入库单、其他入库单、其他出库单必须打印纸质版。
5、每张系统单据必须填写备注（备注规范要求如下）。
二、 关于用友系统填写备注要求及规范
注意：”备注”在用友系统页面的下方
以下因无备注，导致的单据原因不清及查单困难。
1、采购涉及的模块：采购订单、采购入库单、进货单
填写要求：XXX供应商/货品类别/申请、入库、进货单
2、仓库出入涉及的模块：形态转换单、其他入库单、其他出库单、调拔单、盘点单。
填写要求：（1）、形态转换单（加工产品）：形态转换/加工/产成品名
（2）、形态转换单（活动板房）：形态转换/销售产品（如K式房）/项目+型号
（3）、其他入库单：货品名（可按大类填写）/发生原因
（4）、其他出库单：货品名（可按大类填写）/发生原因
（5）、调拔单：货品名（可按大类填写）/XX仓到XX仓
（6）、盘点单：XXX年XX月XX日盘点
3、销售类涉及的模块：销售订单、销售出库单、销货单
填写要求：销售订单：XXX客户/项目/订单
销售出库单：XXX客户/项目/产成品（可按大类填写，如材料/K式房等）、规格型号/销售出库。
销货单：XXX客户/项目/产成品（可按大类填写，如材料/K式房等）、规格型号/销货单。
4、出纳类涉及的模块：收款单、付款单、现金银行日记账。
填写要求：与日记账的摘要一致。
5、财务涉及的模块：收入单、费用单、其他应收单、其他应付单。
填写要求：客户或供应商/发生内容
注明：以单位名、项目、货品名可简写，发生内容以清晰明了为准。
以上仓库出入库流程的实施计划：3月份以操作流程简化，货品价值差异减少为目标。4月份以仓库库存数量精准、货品价值准确性为目标。
备注的目的是：还原真实操作事项，减少查找单据成本为目标。
“收入”下面的栏中的数量、单价、金额以实际采购的发票与入库单登记。“发出”下面的栏中的数量、单价、金额应通过出库单的数量登记，单价与金额应通过计算，如采用平均法，某物资单价=（某物资期初结存金额+本期入库金额）/（某物资期初结存数量+本期入库数量）某物资金额=某物资单价X发出的数量“结存”下面的栏中的数量=期初结存数量+本期入库数量-发出的数量金额=期初结存金额+本期入库金额-发出金额单价=金额/数量（结存的单价与发出的单价是一样的）进销存帐本：材料会计或产品会计用进销存明细账本。就是购入或入库、出库时记的。进销存，又称为购销链，是指企业管理过程中采购（进）—入库（存）—销售（销）的动态管理过程。进：指询价、采购到入库与付款的过程。销：指报价、销售到出库与收款的过程。存：指出入库之外，包括领料、退货、盘点、损益、借入、借出、调拨等影响库存数量的动作。
一：随着信息技术的飞速发展，企业进销存的管理应用相应的软件使这一动态的进销存过程更加有条理，应用进销存管理软件，不仅使企业的进销存管理实现了即时性，结合互联网技术更使进销存管理实现了跨区域管理。
二：在信息技术的催化之下，世界经济的变革已经进入了加速状态。世界经济一体化，企业经营全球化，以及高度竞争造成的高度个性化与迅速改变的客户需求，令企业与顾客、企业与供方的关系变得更加密切和复杂。强化管理，规范业务流程，提高透明度，加快商品资金周转，以及为流通领域信息管理全面网络化打下基础，是销售公司乃至众多商业企业梦寐以求的愿望。
三：企业的采购、进货、销售以及财务做账等等，这都是一道道程序和环节，中间的任何拖延与错误都会造成企业效率的降低，比如依靠人工的盘点仓库，不仅费力而且费时，还容易出错，在很大程度上影响着仓库的管理效率；
四：再比如在财务做账上，日常的业务往来会产生大量的财务数据，企业审计一次，往往需要财务人员长时间工作，可以说效率很低下。而依靠进销存软件就可以很快的处理好这些工作，做到了准确化、快速化。
分开写。一样一笔。
有些情况可以不开或汇总开入库单——买回来的东西由一个部门直接全部领用，到仓库只是一个手续问题，这种情况不理入库实际只是一个程序问题，仓库并没有留存，此情况可以和会计打个招呼，说明情况，征询会计的意见。
1、打开excel办公软件。首先我们把进销存/出入库报表的名称，内容（也就是表头）输入进去。
2、期初存货、入库量、出库量、库存量的下面，还需标明数量和金额两项内容。
3、选中期初存货，右键点击插入选择插入1列。填上数量和金额，
4、然后将期初存货的两个单元格合并并居中。
5、为了美化表格，我们可以框选内容部分，将所有文字水平居中。
6、将报表名称处的单元格合并居中。
7、入库量、出库量、库存量按期初存货的步骤，添加数量和金额项目。
8、然后将其他项目合并单元格。报表基本就完成了。
出库单要求填写:
收货单位(部门)
出库日期
商品编号
商品名称
规格
单位
数量
金额并合计金额
备注等全部按照商品核对无误后输入，且制单人
发货人
收货人均需签名确认
入库单要求填写:
收货单位(部门)
入库日期
供应商名称及编号
商品编号
商品名称
单位
数量
金额
且制单人
复核人
采购人
领料人均需签名确认
一式三联
使用部门
财务
送货经手人
入库单
入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。
中文名
入库单
外文名
godown entry
定义
对采购实物入库数量的确认
特点
防止采购人员与供应商串通舞弊
快速
导航
材料入库单的格式材料入库单的填写
什么是入库单
入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！
材料入库单的格式
材料入库单
仓库名称：
编号： 年 月 日
材料编号
材料名称
规格型号
计量单位
数量
计划单价
金额
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填写说明：
（1）.本单一般为一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；
（2）.本单适用于成品以外的物品入库。
材料入库单的填写
如上图所示，在抬头写上仓库的名称，入库的日期，材料编号、名称等。其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。有的单位的入库单还需要注明供货单位的。 所以视各企业的不同要求而有区别。
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