想要管理您的产品、客户和订单更加智能化吗？用友进销存软件可以快速地实现这一目标，本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是erp系统反勾稽批量，以及反勾稽反审核怎么弄相关的内容。
1、ERP固定批量是指公司在生产或采购过程中，为了降低成本和提高效率，一次性定好一定量的生产或采购数量，称为固定批量。
2、批量在ERP系统内通常用于物料信息中的采购管理和生产管理中。在采购中可以看作一次最少的采购数量，或者最低补货量；在生产中可以看作最大或者最小产量；以上为个人理解，仅供参考。如果觉得回答满意，请给个赞同。
3、直接批量法就是使用计划得到的需求量作为生产加工量或采购订货量。说白了就是你要多少咱生产或者采购多少，一点都不多生产或采购。
4、批量：订单量 运营系统：企业的运营系统的竞争力是企业综合竞争力的重要组成，进行运营系统的评估，并能根据评估的结果实施有针对性的改善是企业迈向卓越运营的必由之路。
5、系统自动按照该批量下达计划数量，当计算得到的计划数量大于批量数量时，系统自动按照该批量的倍数下达计划数量。经济批量法：指某种物料的订货费用和保管费用之和为最低时的物料最佳批量法。用于需求连续、库存消耗稳定的物料。
6、ERP系统中的计划体系主要包括：主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。
您好：如果您是勾稽错误，可以选择这张发票，右键点击反勾稽。然后将发票反审核删除之后重新由入库单下推。如果右键点击没有找到反勾稽，则可以选择这张发票之后再编辑菜单下面点击反勾稽。
您好！如果需要勾稽出库单，那本期红冲的时候，需要将上期的出库单一并红冲，然后再本期重新录入。同本期的发票一起勾稽。
不可以重开。由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。
看看是不是权限的问题，你没有修改，删除别人做的单据的权限。
只要把系统参数设置好了就可以自动钩稽。参数设置如下：【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统参数】 然后按图设置即可实现。
发票上的金额本身与入库单有出入很正常，所以才需要软件的钩稽功能，通过加权平均法实行反填。如图操作，选中发票与入库单进行钩稽。
可以先改合同再重新入库，如果里面的物料办过入库，要生成一张调整金额差异的出库单，保证成本正确无误。差额较小，不超过一元。
金蝶K3采购发票购稽，打开采购发票序时簿，选择已审核的采购发票，点钩稽。就可以和相应已审核的外购入库单勾稽。勾稽即西方语言。所谓勾稽关系，是指相互间存在一种可检查验证的关系。
已分配或是发货出库的报价物料，“变更单价”不允许变更。
销售资金回笼管理 对于每一个企业销售资金的回笼都是非常重要可以通过对销售催款、回 款以及现金折扣政策进行有效的资金回笼。
和谐管理指使组织系统达到内外协调、调和、融洽、谐和的管理。和谐理论是建立在系统理论与系统分析的框架之上的。
做用友ERP管理软体销售必须个人认为必须具备以下这些水平才能成为一名出色的销售员： 首先你要熟悉企业的ERP管理流程，包括生产制造，供应链，等等的流程。 对用友整个系列的软体的功能要非常了解。
盘点需要关注库存物资的数量、质量、物资编码唯一性，依据盘点结果当期进行账务调整，保证物流和财务的账务一致。(3)明确仓库管理员的职责，优化组织机构人员配置。
操作步骤：自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
ERP系统的应付账款凭证(指供应商的应付账款)一般都可以根据原材料入库单直接转换过来，可以节省财务部门很多的工作量。接下去，我就列举应付账款中的两个经典管理流程及操作要点。
点击【系统】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【K/3客户端工具包】。打开金蝶K/3客户端工具包窗口，左侧选择BOS平台，右侧选择BOS数据交换平台，最后点击【打开】按钮。
用友ERP-U8年底结账 用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 进入系统管理，点注册， 注册用户名用admin，再点确定。
在用友ERP-U8系统中，提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。 功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如：用户“*X”分配了“总账-出纳”的全部权限。
你在做资产增加时，系统没有直接生成凭证的功能，所以你要去批量制单里面做。（资产变动和资产减少同理）。
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