处理订单、控制库存以及管理供应链是每个企业成功的关键因素。用友进销存软件为您提供了一种完美的解决方案，本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是erp系统发票管理，以及erp审核发票在哪里相关的内容。
1、登录系统后，需要输入与历史认证发票相关的信息，如发票号码、开票日期等。这些信息通常可以在发票上找到。输入相关信息后，系统将根据这些信息显示相应的历史认证发票明细。
2、在凭证录入界面点击查看按钮，点击选项输入客户名称，最后点击查看余额即可查询。在系统设置中的基础资料中点击查找客户详细资料。在凭证新增界面，点击菜单栏--查看--科目余额。
3、第一，直接在销售出库单序时本里，找到出库单，点下推，如果已经下推了，则说明发票已做。第二，可以通过过滤界面，直接查看是否已开票。
4、如果没有显示下查到关联发票，说明这个入库单没有下推发票或者发票是手动自己生成的，不是外购入库单下推生成的。
5、销售管理）——结算——采购发票查询进入发票序时簿，就可以进行审核与勾稽了。完工产品入库的数量找询那就有很多地方了：你可以进仓库管理里的报表分析，有一报表叫收发物料汇总表可以查。你也可以进产品入库单序时簿查。
1、请问你说的是哪款软件，一般金蝶、用友的软件，在发票处理上都是可以自定义的，包括单据头、发票编码、地区代码等，都是可以自定义的。
2、一般的采购发票在采购模块中。采购发票模块可以是入库单生成发票数据信息也可以是手动录入，然后人工录入发票号码和上传电子档发票文件。
3、需要在库存管理系统中录入。系统只录入期初记账前的期初采购发票，即期初票到货未到的在途存货业务，初记账后，在库存管理系统中录入。采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。
FI（财务会计模块）：它可提供应收、应付、总账、合并、投资、基金、现金管理等功能，这些功能可以根据各分支机构的需要来进行调整，并且往往是多语种的。同时，科目的设置会遵循任何一个特定国家中的有关规定。
现金银行：现金银行、支票、银行对账、费用报销、明细、收付款方式、账户等等。应收应付：应付款、应收款、未清跟催、交易记录、相关报表等等。
减少处理应付款的时间。erp系统中应付账款模块的作用在于减少处理应付款的时间，ERP是一种建立在信息技术基础上，针对企业人、财、物资源做出计划、控制和评估的系统工具。
财务管理模块 财务管理模块用于管理企业的财务流程，包括会计核算、财务报表、现金管理、应收账款、应付账款等环节。该模块可以帮助企业实现财务管理的自动化、规范化和精细化，提高财务决策的准确性和及时性。
SAP财务系统应付账款模块对所有供应商账户进行监测和控制。在此模块中账户分析、采购控制、采购结算及自动付款、应付款管理，都使用户能够方便的处理供应商账务。
可以先对用户或用户组进行分类，然后对不同的分类进行权限设置。
设置授权权限：对于每个授权对象，您可以选择需要授权的具体权限，如开具发票、作废发票、冲红发票等。根据需要进行勾选或设置。确认授权信息：在完成授权设置后，确认所添加授权对象的信息和权限设置是否正确无误。
出现这种情况，可以登录“企业应用平台”，然后执行权限--数据权限设置，把里面“用户”后的勾去除，或者去授权给相应的用户然后确定后就可以看到采购专用发票。
打发票操作员管理功能的设置，以管理员的身份进去设置。admin是系统默认的管理员，而具体的名字是经过admin添加进去并且赋予权限的名字，一般来说打印发票的时候只会出现具体名字，查询的时候可能会出现admin。
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