想要让您的企业更加高效且有竞争力吗？用友进销存软件将成为您成功之路上的重要组成部分，本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是金蝶k3发票反钩怎么办，以及金蝶k3发票勾稽步骤相关的内容。
你要检查一下，出库单是否已经下推生成过发票，这是最常见的一个错误。正常来讲，一定可以下推的。
由于外购入库单及销售出库单还要经由财务部门升成采购/销售发票，因此，销售出库单应在升成销售发票之前进行检查，以保证发票的准确性。 其他出库单据的检查应选择在供应系统关账之后，进行成本核算之前进行。
只入库单生成暂估凭证 票到货未到，发票生成在途物资凭证 货到票也到，采购发票和入库单之间要做勾稽，然后发票生成正常采购凭证。另外关于不生成凭证不能结账，是有个系统参数控制的，你在系统设置中仔细找找。
财务会计-应付款管理-初始化-结束初始化。如果不打算启用应收应付系统，系统设置-系统设置-采购管理-系统设置-供应链整体选项-第6行的“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”后的勾去掉。
在【其他应付单—维护】界面选择这张单据，点击菜单中【凭证】按钮生成凭证即可。
采购入库—采购发 票—审核—钩稽—入库核算（存货核算里头）—核算后退出，进凭证管理—生成凭证—外购入库（勾选）—重新设置—弹出过滤界面—确定—将单据选择之后点生成凭证就行了。
你好！按你的说法，基本上操作是没有问题的，那应该就是系统的后台出问题了。还有一个可能性是：你的外购入库单是多张的，一张60，一张40的数量。然后40的那张入库单没有审核。
采购管理中有“采购入库”和仓库管理中的“采购入库”是一样的。销售管理中有“销售出库”和仓库管理中的“销售出库”是一样的。金蝶采购业务的流程为：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单。
这样的单据不需要勾稽。红字入库单制作时选择蓝字入库单，进行关联。然后在入库单序时簿中选择这两张一红一蓝入库单进行对等核销。如此一来，跟发票没有关系了。
采购入库—采购发 票—审核—钩稽—入库核算（存货核算里头）—核算后退出，进凭证管理—生成凭证—外购入库（勾选）—重新设置—弹出过滤界面—确定—将单据选择之后点生成凭证就行了。
如果想反勾稽上期的，那么得先反结账，把相关凭证删除后反勾稽；金蝶是不可以反勾稽后期发票，只能当期反勾稽当期的。
先说说你负库存的事，你看看是哪个物料名称产生负库存，找出原因应该会吧。。进多少货有没多出，为什么多出，是不是制单错误，这个自己解决错误了。
不能钩稽以后期间：有存货核算下期末处理期末结账没有结转到下一年度可能、发票和入库期间不一致。看当月有没有正确的入库单。仔细检查一下。
首先打开金蝶软件，依次展开【供应链】-【采购管理】。然后在【采购发票】中-双击打开【采购发票-维护】。弹出条件过滤界面，根据实际情况选择相应的过滤条件，钩稽状态：选择【已钩稽】，最后点击【确定】按钮。
1、金蝶K3入库单和发票反钩稽的步骤：先找到这张采购单--右键点击--选择反勾稽。先反勾稽--然后反审核采购单--删除--反审核入库单--然后修改--把这个入库单的下游单据全部删除。
2、在发票序事簿中找到你要反勾稽发票，点右键，选择反勾稽就可以了。如果还是不会可以远程我。
3、可以生成的时候勾稽，也可以手工勾稽。不勾稽也可以生成凭证，勾稽主要是业务方面的考虑，有点类似与银行对账，可以查询到那些出库单是开了发票的，那些没开的，方便财务管理。
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