今天给各位企业选型朋友分享进销存软件红冲后怎么操作相关知识，其中也会对进销存软件jlnrj进行解读，如果能够解决你当前的困惑，别忘了关注本站哟！
第一步：进入税控发票开票软件——“发票管理”模块——“发票填开”菜单——“增值税电子普通发票填开”——点击票面【红字】按钮；
第二步：录入正数增值税电子普通发票的代码和号码，点击【下一步】；
第三步：系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击【确定】按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息；
第四步：确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击【保存】按钮完成开具。
以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
增值税普通发票红冲方式：
增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。
第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。
第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。
第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。
增值税专用发票冲红方式：
增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。
增值税专用发票红字信息表
在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请和销售方申请，以购买方申请为例详细解释。
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
第二步：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式，填写对应蓝字发票代码和发票号码。
对于填写完成的红字信息表，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。
冲红就作废了。
因为直接删除单据以后，系统中将无法查询到任何相关记录。如果该单据已经被打印，而软件又可以删除单据，那么就存在事实账与软件账无法对应的问题。
为了解决这个问题，我们软件处理错误的单据就采用冲红，默认情况下，冲红的单据是无法直接看到的，需要勾选“显示已冲红单据”才可以看到。
扩展资料
一般进货单的冲红是在系统配置--用户配置里面;
把允许负库存选中,再红字反冲.
进经营历程,选择需要红冲的单据,单击"红冲单据"按钮就可以了.
红冲单据就是作废此单据,由于账务数据需要保存并保留痕迹,可以根据权限来设置操作人员是否可以拥有红冲单据的权限来管理整套系统.
参考资料来源：百度百科-发票作废
1、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”。
2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。
3、按实际情况填写信息表中相应内容。
4、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”。
5、选中刚开具的信息表，点“上传”，稍后点“下载”，获取信息表编号（16位数字）。
6、销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”。
7、选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中。
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