本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是进销存软件里退货款怎么收款，以及进销存系统如何做退换货处理相关的内容，希望对大家选型进销存软件有所帮助。
这个其实是仓库管理跟采购员的工作，发现材料有问题需要退货，那么首先仓库管理员要做退库手续，就是把已经入库的材料开具退库单，把仓库帐上的材料冲回，由采购员负责将货物退回供货单位。如果该批材料已经开具了发票，那么会计要扣下这笔货款暂不支付，待合格的材料重新入库后在支付货款。再如果该批材料款发票已入账，材料款已支付那么需要立即通知采购员联系供货单位，调换合格材料，如果供货商不是指定的签订合同的单位，是零星采购的，无法退货了，那么这批材料在年底就要做废品出售处理，计入其他业务收入，也可以永远在仓库中躺着，仓库账上永远挂着这批材料。
采购退货做错了，可以这样来解决：
1、冲销采购退货单，在付款选择刚才的冲销过的采购退货单。
2、直接修改采购退货单
3、直接作废采购退货单
销售退货做错，可以这样解决：
1、冲销销售退货单，在收款选择刚才的冲销过的销售退货单。
2、直接修改销售退货单
3、直接作废销售退货单
1.销售业务发生：在销售模块，增加销售订单，
2.发货时：销售订单流转生成发货单（或参照销售订单生成发货单），并生成销售出库单。流转生成销售发票。
3.销售结算时：点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”
4.当客户发现有产品不合格要求退货，协商成功退货。
业务步骤：
1）填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）
2）收到的款项全部退回给客户：在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户-“切换”-“增加”）填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）。
3）然后购销单据制单和发票制单，退货业务就处理完成。
1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）
2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）
3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）
4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；
5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）
6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）
7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）
8、购销单据制单和发票制单
a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）
红字发票生成的凭证：借：应收账款 （红字） 贷：主营业务收入（红字） 贷：应交税费（红字）
b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）
蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款 贷：应收账款
红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字） 贷：应收账款（红字）
注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。
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