本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是用友进销存软件如何填入库单，以及用友进销存软件如何填入库单号相关的内容，希望对大家选型进销存软件有所帮助。
需要说明的是用友软件的材料采购入库一般都是生成两张凭证，科目可能会有所差异，但过程不会错哦！~~
第一张凭证的分录：借：材料采购
贷：应交税金-应交增值税-进项税额
应付账款/银行存款/现金
第二张凭证的分录：借：原材料
贷：材料采购
具体步骤
供应链-库存管理-填制采购入库单（此时可以只填品种和数量，不填金额）-保存-审核
供应链-采购管理-采购发票（专票/普票）-右键单击-拷贝采购入库单-选择-确定（此时自动生成发票，但没有金额）-根据发票金额填制-保存-审核
应付核算-应付单据审核-审核发票-制单处理-生成第一张凭证
存货核算-正常单据记账-生成凭证-点“选择”按钮，出现一个框框-选中“采购入库单-报销记账”-选择入库单-生成/合成-生成第二张凭证
如果具体操作有不明白的，可以问我哦@！！~~~
暂估入库是指货到票未到，当月录入采购入库单，没有发票录入。
根据单位管理需要可以有“单到回冲”、“单到补差”、“月初回冲”三种方式（在核算模块中设置），以下以单到回冲为例
1. 当月
a) 录入采购入库单(入库类型：采购入库；采购类型：普通采购)
b) 采购月末结账
c) 销售月末结账
d) 库存：采购入库单审核
e) 核算：正常单据记账--月末处理--购销单据制单：采购入库单（暂估记账）--生成凭证
借：库存材料
贷：应付暂估材料款
2. 下月
a) 录入采购发票-复核
b) 自动或手工结算
c) 采购、销售、库存月末结账
d) 核算：月末处理--购销单据制单：红字回冲单、蓝字回冲单（报销）--生成凭证（合成）
借：库存材料（蓝字或红字）
贷：暂估应付材料款（红字）
应付材料款
应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
1、打开用友软件，进行登录，输入相关信息，如下图所示
2、找到并点击”供应链“，点击”库存管理“，然后点击右列”采购入库单“，如下图所示
3、点击”增加“，输入相关信息（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），如下图所示
4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后点击”保存“即可
扩展资料：
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。
参考资料来源：百度百科-用友
1.进入采购入库单，可输入单据过滤条件，进入采购入库单列表界面。
2.在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单，双击，进入单据卡片界面。
3.也可以在单据卡片界面，用鼠标单击工具条上的【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需修改的采购入库单。或单击鼠标右键，弹出右键菜单，利用定位功能，将光标定位在需要修改的采购入库单上。
4.用鼠标单击工具条上的【修改】，进入输入状态。
5.用鼠标指向要修改的数据，直接修改。6.修改完成后再找下一张需修改的采购入库单，重复第四步，如此直至修改结束。
这里分享下用友u8上个月的材料验收入库的操作方法。
设备：戴尔OptiPlex 9020
系统：Windows10专业版
软件：用友T67.1
1、首先登录财务软件，左侧点击存货核算。
2、然后点击业务核算，正常单据记账。
3、接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。
4、然后在左侧，选择单据。
5、接着在菜单栏，点击记账。
6、然后在单据中选择采购入库单，填入，供应商，确定。
7、接着填入科目代码，菜单栏，点击合成。
8、最后检查数据，保存凭证，就完成了。
以上是 hsy.bjufida.com 为您总结的关于用友进销存软件如何填入库单和用友进销存软件如何填入库单号的内容，不知道你从中找到您需要的内容吗？如果你还想了解更多这方面的信息，可在下方评论，或者联系客服。
